现有供应商资源

发票必须符合当地所有法律要求，使用带有公司抬头的信笺和/或发票模板，必须是有效的税务发票，并且包含以下信息，否则可能会被拒绝：

• 科慕法定公司名称和地址（与签发采购订单的法人实体一致）
• 科慕税号
• 单据类型（单据首页注明“发票”或“红字发票”）
• 发票编号
• 发票日期
• 发票币种（与采购订单币种一致）
• 供应商法定名称和地址（与采购订单上的法人实体一致） 
• 供应商税务登记号
• 包含计量单位、单价、描述、数量的行项目
• 供应商银行账户详情（可选）

此外，发票还必须包含以下信息：

• 对于有采购订单的发票：
  • 每张发票只能对应一份采购订单。
  • 发票中每个行项目必须与采购订单中行项目编号一一对应，反映开票的物料或服务。
• 对于没有采购订单的发票，请注明科慕业务联系人。

1. Ariba 是科慕首选发票渠道。
   • 如果您已使用 Ariba，请仅使用该网络提交发票（每封电子邮件仅随附一张发票）和查询付款状态。
   • 如果您想注册使用 Ariba 网络，请发送电子邮件至 [email protected]。点击此处，详细了解 Ariba。
2. 科慕供应商门户网站
   • 如果您尚未使用 Ariba，退而求其次的方案是通过该门户网站提交发票和查询付款状态。
3. 电子邮件 – 最不推荐
   • 如果您既不使用 Ariba，也不使用科慕供应商门户网站，可以通过电子邮件将发票发送至您所在国家/地区的相应邮箱。点击此链接，查找相应邮箱 >>。
   • 如涉及其他事宜，请勿发送邮件至此邮箱。如需查询付款状态等事宜，请联系相应的 S2P 服务台。
   • 每封电子邮件只能随附一张发票。
   • 为避免重复，请仅发送至一个邮箱。
   • 每个电子邮件附件应仅包含一个文件，而该文件中只能包含一张发票。
   • 有效的附件格式包括 .pdf、.doc、.txt、.jpg、.tiff、.xls、.xlsx、.zip 和 .xml。
   • 附件不能超过 10 MB。
   • 图片应为黑白色，DPI 最低为 200，且不应超过标准 A4 尺寸。
   • 附件背景色不能为黑色或彩色。
   • 请勿使用特殊字符（例如 @、%、$ 等）。

如果您是 Ariba 或科慕供应商门户网站用户，请使用这些平台查询发票状态，并仅就提醒、对账单和信函更新等事宜联系服务台。

如需支持，请咨询所在地区的 S2P 服务台联系人：

• 北美： 
  • 如需咨询发票和付款事宜 
    • 美国：[email protected]
    • 加拿大：[email protected]
  • 如需咨询采购订单事宜：[email protected]
• 欧洲、中东和非洲地区采购业务支持：[email protected]
• 拉丁美洲：[email protected]
• 亚太地区：[email protected]

如何联系服务台

• 发票状态：建议您使用 Ariba 网络查询发票状态（见附件指南）。您也可以向相应的采购到付款 (S2P) 服务台发送电子邮件。
  • 有关发票和付款等事宜，请勿咨询科慕业务联系人，这无益于问题的解决。
• 有关提醒、对账单和信函更新等事宜，请发送电子邮件至 S2P 服务台邮箱。

采购订单条款和条件
除非科慕与供应商签订了独立的正式协议，否则科慕向供应商下达的所有采购订单 (PO) 均需遵循以下科慕一般条款和条件 (GTC)：

• 英语版 - 即将发布

SAP 业务网络 (Ariba)
科慕通过 Ariba 网络与供应商开展交易，以电子方式交换采购订单，确认订单，发送提前发货通知、发票和所有采购（直接商品、间接商品和服务）的付款状态。科慕要求所有供应商使用 Ariba 网络并通过该网络提交电子发票。

无采购订单，不付款

• 除非与采购订单编号相关，否则供应商不应接受任何口头或书面采购订单。
• 发票中必须包含采购订单，否则我们会将发票退回。
• 供应商必须在向科慕提供服务和/或交付货物的月份给科慕开具发票。
• 为了减少浪费并确保实现快速处理，供应商必须通过 Ariba 网络以电子方式将发票直接提交给科慕应付账款部门。